الإدارات

مكتب التدقيق الداخلي

خدمات تدقيق وضمان واستشارات مستقلة تعزز الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر عبر الجامعة.

التركيز

التدقيق الداخلي

النطاق

المخاطر والرقابة

الدعم

الالتزام

ماذا نفعل

التدقيق والالتزام والرقابة

توفير ضمان مستقل بأن العمليات متوافقة وفعّالة ومتسقة مع سياسات الجامعة.

يُعد مكتب التدقيق الداخلي إحدى الركائز الرئيسة للحوكمة في جامعة خورفكان، حيث يعمل باستقلالية على تقديم خدمات التدقيق والضمان والاستشارات، بما يعزّز كفاءة وفعالية العمليات الأكاديمية والإدارية والمالية. ويسهم المكتب في دعم إدارة الجامعة من خلال تقييم الضوابط الداخلية، وتعزيز الالتزام باللوائح والسياسات، والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية الدولية.

التدقيق المالي والإداري

تقييم كفاية وفعالية الضوابط المالية والإدارية، والتحقق من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات واللوائح المعتمدة في الجامعة.
مراجعة السجلات والتقارير والمعاملات المالية للتأكد من دقتها واكتمالها وكفاءتها، والتحقق من توافقها مع اللوائح والسياسات والاشتراطات ذات الصلة.

تدقيق المشتريات والعقود

تقييم مدى التزام عمليات الشراء والتعاقد باللوائح والسياسات والموافقات المعتمدة، والتأكد من شفافية الإجراءات وعدالتها.
مراجعة إجراءات طرح المناقصات واستقبال العطاءات وتحليلها، وعمليات الإحالة وإصدار أوامر الشراء، إضافةً إلى متابعة إدارة وتنفيذ العقود والتعديلات عليها، للتحقق من كفاءتها وحماية مصالح الجامعة.

تدقيق العمليات الأكاديمية

مراجعة عمليات القبول والتسجيل، وإعداد الجداول الدراسية، وإجراءات الامتحانات والتقييم، وإدارة المنح والخصومات، للتحقق من سلامة تطبيق اللوائح، والسياسات، والضوابط المعتمدة، وعدالتها.
تقييم مدى التزام الكليات والوحدات الأكاديمية باللوائح والأنظمة الأكاديمية المعتمدة، بما في ذلك متطلبات البرامج الدراسية، وضوابط التقييم، والنجاح، والتخرج.

تدقيق أنظمة وتقنية المعلومات

تقييم بيئة الأمن السيبراني وضوابط أمن المعلومات، بما في ذلك إدارة الصلاحيات والدخول إلى أنظمة الجامعة والتأكد من ملاءمتها لمستوى المخاطر.
مراجعة ضوابط النسخ الاحتياطي وخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، للتحقق من سلامة الإجراءات وقدرتها على حماية بيانات وأنظمة الجامعة وضمان استمرارية الخدمات.

تقييم المخاطر المؤسسية

مراجعة إطار إدارة المخاطر وسجل المخاطر المعد من قبل الإدارات المختصة، وتقييم مدى شموليته وارتباطه بالأهداف الاستراتيجية للجامعة.
تقييم كفاية وفعالية الضوابط المرتبطة بالمخاطر الرئيسة، وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف وخفض مستوى المخاطر إلى حدود مقبولة.
التنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والالتزام داخل الجامعة.

الخدمات الاستشارية

تقديم خدمات استشارية موضوعية للوحدات والإدارات المختلفة بهدف تحسين كفاءة وفعالية العمليات وتعزيز الضوابط الداخلية، بما في ذلك إبداء الآراء المهنية حول السياسات والإجراءات والمسودات التنظيمية من منظور رقابي، دون تحمل مسؤوليات تنفيذية أو اتخاذ قرارات إدارية.

إعداد التقارير والمتابعة

إعداد ورفع تقارير دورية وشاملة إلى لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي وإدارة الجامعة حول نتائج مهام التدقيق، ومستوى الالتزام بالتشريعات والسياسات والضوابط المعتمدة.
متابعة تنفيذ التوصيات وخطط العمل المتفق عليها مع الإدارات المعنية، ورفع تقارير متابعة دورية توضح التقدم المنجز وأي تأخير أو معوقات في التنفيذ.

الفريق